Ultima modifica: 31 Marzo 2017

Amministrazione AVCP

datil190-2016

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<entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</entePubblicatore>
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fattura n. 33/PA 2016 del 11/04/2016 CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
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CARTA PER FOTOCOPIE FATTURA N.004043 DEL 31/10/2015
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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
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<oggetto>FOTO FINE ANNO 2014 FATTURA N. 9 DEL 29/05/2014</oggetto>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
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fattura n. V3-7040 del 31/03/2016 MATERIALE DIDATTICO FERRARIO
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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
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MATERIALE VARIO FATTURA N. 1565/013993 DEL 28/10/2013
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<ragioneSociale>PANICIERI MARCO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PANICIERI MARCO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>47.70</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
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CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DON POZZI TRIM APR.GIUGNO 2016
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<ragioneSociale>NUOVO UFFICIO SNC</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>NUOVO UFFICIO SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-04</dataUltimazione>
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PROGETTO MADRELINGUA FRANCESE SCUOLA SECONDARIA FATTURA N. 10/2015 DEL 10/12/2015
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<ragioneSociale>PERON VINCENT</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>PRNVCN76E03Z110P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERON VINCENT</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>948.48</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
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GITA SCOLASTICA SAMMAMETE DEL 11/05/2015 SCUOLA SECONDARIA
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<ragioneSociale>GOLDEN s.r.l.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GOLDEN s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>253.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-17</dataInizio>
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<oggetto>GITE SCOLASTICHE FATTURE N.108-109-112 MAGGIO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3765.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
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<oggetto>FATTURA N.622E DEL 28/01/2016 ASSISTENZA PROGRAMMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1125.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
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I. C. MANZONI RESCALDINA 7/1/2015 ORE 10,00 CONTRIBUTO PER GUIDA N. 2 CLASSI PER MEMORIALE DELLO SHOAH AL BINARIO 21 DELLA STAZIONE CENTRALE DI MILANO
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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97475500159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
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fattura n. 000173/FE del 30/11/2016 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA DON POZZI
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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>153.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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<cig>Z111877178</cig>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
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SERVIZIO PER FESTA DELLA SCUOLA SECONDARIA GIORNATA SPORTIVA A.S. 2015/16 FATTURA N.FATTPA 8_16 DEL 04/11/2016
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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08466220962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z120E1A92B</cig>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
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PER LABORATORIO DI CHIMICA CLASSE 1A SECONDARIA IL 27/05/2014
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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>80068370156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO NAZ. DELLA SCIENZA E DELLA TEC.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80068370156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO NAZ. DELLA SCIENZA E DELLA TEC.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1316A0EDF</cig>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
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FATTURA N.20150153703 DEL 30/10/2015 RIVISTA DSGA AL LAVORO
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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z140EAE51</cig>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
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CANONE ADSL PERIODO FATTURAZIONE 24/12/2013 AL 23/02/2014
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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL N.V.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL N.V.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>131.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>131.54</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z160EB3884</cig>
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MATERIALE DIDATTICO PER CORSO FATTURA N.158/14 DEL 14/04/2014
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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>CNTFBR69R23E514S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBERTA’ DI STAMPARE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CNTFBR69R23E514S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBERTA’ DI STAMPARE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>164.09</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
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<cig>Z161ADF95A</cig>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
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fattura n. V3-15820 del 29/09/2016 MATERIALE DIDATTICO
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<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>238.19</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>238.19</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z170E2BC11</cig>
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FATTURA N. 001016/14 DEL 28/02/2014 MATERIALE DI PULIZIA
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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>46.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>46.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z19129E4BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
INCARICO RSPP ANNO 2015 FATTURA N.90/PA 2015 DEL 10/12/2015
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03229660125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03229660125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1224.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1224.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z191A5B554</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
PROGETTO PSICOMOTRICITA’ INFANZIA RESCALDA N.Z191A5B554 DEL 12/07/2016
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03214280129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ” AMICI DELLA SALUS”</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03214280129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ” AMICI DELLA SALUS”</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-07-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A1ADF973</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 5964 del 30/09/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>177.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>177.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D167C73F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA FATTURA N. 9/PA DEL 19/10/2015
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03085690125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LSH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03085690125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LSH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>230.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>230.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D199E1BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 161277 del 31/05/2016 – MATERIALE SCIENTIFICO SCUOLA SECONDARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZETALAB S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZETALAB S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>141.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>141.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E1B144C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 472 del 30/09/2016 ARMADIO RAK PON LAN/WLAN
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ MONTI & RUSSO DIGITAL SRL ]]>
</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ MONTI & RUSSO DIGITAL SRL ]]>
</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2216C3DDC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N.3372 DEL 28/10/2015 LIBRO PER ALUNNI DISABILI
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z22C0DD980</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N.14/2014 DEL 07/02/2014 PER GITA SARONNO TEATRO GIUDITTA PASTA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z230D7C256</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N. 000315/14 DEL 31/01/2014 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA SECONDARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>99.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>99.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z231A391FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 000081/FE del 30/06/2016 materiale di pulizia infanzia DON POZZI
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>530.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>530.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2512021D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
IMPIANTO WI-FI SCUOLA PRIMARIA FATTURA N. 367 DEL 30/01/2015
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2833.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2833.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z251994800</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1 del 25/05/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07532830150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ PHOTO’S S.n.c. di PARONI C&C ]]>
</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07532830150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ PHOTO’S S.n.c. di PARONI C&C ]]>
</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>692.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>692.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2918A8E32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N. 1 DEL 01/03/2016 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TORINO SCUOLA SECONDARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13127580150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I VIAGGI DI ANNA S.A.S. DI GUFFANTI ANNA MARIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13127580150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I VIAGGI DI ANNA S.A.S. DI GUFFANTI ANNA MARIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3105.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3105.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C1A36849</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. FATTPA 2_16 del 20/06/2016 EDUCAZIONE MUSICALE FERRARIO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DNSLRN66S45I690R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSICA 2000 DI DAINESI LORENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DNSLRN66S45I690R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSICA 2000 DI DAINESI LORENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2213.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2213.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F1BAF6FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 178/PA del 02/11/2016 USCITA DIDATTICA MILANO MUSEO STORIA NATURALE INFANZIA RESCALDA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>222.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>222.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z311BBE0DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
ACQUSTO LIBRI BRAILLE PER ALUNNO SCUOLA PRIMARIA Fattura n.274PA del 15/12/2015
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO DEI CIECHI MILANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO DEI CIECHI MILANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z34172C582</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA DON POZZI FATTURA N000129/FE DEL 30/11/2015
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>377.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>377.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z35148477H</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N.10-PA-2015 DEL 30 GIUGNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CGGFNC56R21C361T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAGGIO FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CGGFNC56R21C361T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAGGIO FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>919.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>919.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3916FFE0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
RIPARAZIONE VIDEO PROIETTORE SCUOLA PRIMARIA FATTURA N.3974 DEL 19/12/2015
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A19394D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. V3-13205 del 30/06/2016 Materiale Didattico scuola Secondaria
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>195.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>195.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B0DD982D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N.11/2014 DEL 07/02/2014 PER GITA MILANO TEATRO LITTA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>205.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B173F94D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA FATTURA N.78 DEL 25/11/2015
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SRMMRC59E19F205P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORMANNI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SRMMRC59E19F205P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORMANNI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>270.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D0ECDCDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA FATTURA N.002417/14 DEL 30/04/2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1062.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1062.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D1B253DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N. 18/P DEL 16/09/2016 CARTA IGIENICA SCUOLA PRIMARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01585600123</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIROS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01585600123</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIROS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>701.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>701.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E0F0B09F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA FERRARIO FATTURA N. 003107/14 DEL 30/05/2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>489.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>489.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3H0F50379</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
CANCELLERIA UFFICIO FATTURA N. 40/2936 DEL 27/05/2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>181.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>181.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3H14B282D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
SWITCH TP-LINK 24 PORTE FATTURA N. 38 DEL 23/05/2015
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SRMMRC59E19F205P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORMANNI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SRMMRC59E19F205P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORMANNI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>154.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>154.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z410FACED9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GITA SCOLASTICA FATTURA N 415/14 DEL 05/05/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLDEN s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLDEN s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>605.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>605.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z44173BCFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA FERRARIO FATTURA N.001141500504 DEL 04/12/2015
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07256090155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ ASTRA SERVICE S.A.S. di Carati Giuseppe & C. ]]>
</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07256090155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ ASTRA SERVICE S.A.S. di Carati Giuseppe & C. ]]>
</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>502.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>502.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z44177AAF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N. FATTPA 4_16 DEL 16/02/2016 LABORATORIO MUSICALE SCUOLA PRIMARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>92023240150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE “ENSEMBLE AMADEUS”</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>92023240150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE “ENSEMBLE AMADEUS”</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1475.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4519BB470</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 017 05640 del 05/05/201 N. 2 HARD DISK esterni.
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAMARKET S.p.a con socio unico</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAMARKET S.p.a con socio unico</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>162.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>162.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z461750403</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N. 34 DEL 27/11/2014 PER SPETTACOLO SCUOLA SECONDARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09086710150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEATRO DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09086710150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEATRO DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>769.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>769.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z461987254</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 001141600206 del 20/05/2016- MATERIALE SANITARIO ISTITUTO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07256090155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ ASTRA SERVICE S.A.S. di Carati Giuseppe & C. ]]>
</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07256090155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ ASTRA SERVICE S.A.S. di Carati Giuseppe & C. ]]>
</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>157.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>157.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z471A362D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 13/PA del 05/08/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DFFGLC76R26L872X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAFFI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DFFGLC76R26L872X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAFFI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4812BE08A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
PRESTAZIONE TECNICA FOTOGRAFICA PER PROGETTO EXPO ESPRESSIVO PRIMARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOC SERVIZI SOC. COOP.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOC SERVIZI SOC. COOP.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2037.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4813254A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N.8715011371 DEL 10/02/2015 CONSUMI PERIODO 01/11/2014 AL 30/11/2014 CONTO CONTRATTUALE N.30087633-001
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITAL.C.R.P. MI .GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITAL.C.R.P. MI .GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>46.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>46.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z491646D6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N.2024 DEL 01/09/2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B16C3066</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI DOTT.SSA CONSONNI FATTURA N.108/PA DEL 31/10/2015
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04274450230</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOC EDUCATIONAL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04274450230</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOC EDUCATIONAL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1302.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1302.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D14A6C25</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 8716133577 del 25/05/2016 SPESE POSTALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITAL.C.R.P. MI .GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITAL.C.R.P. MI .GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E19E8C69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 000065/FE del 31/05/2016 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA FERRARIO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>389.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>389.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z511549668</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N.000090 DEL 30 GIUGNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11117080157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRE EFFE Cooperativa sociale onlus</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11117080157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRE EFFE Cooperativa sociale onlus</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z521ADF8D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. V3-17278 del 07/10/2016 – MAT. DIDATTICO FERRARIO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>237.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>237.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z530CFA0FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N.67 DEL 31/01/2014 CATUCCIE PER STAMPANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10016890153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.F.C. COMPUTERS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10016890153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.F.C. COMPUTERS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>118.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z541BF3872</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
ACQUSTO LIBRI PER ALUNNI BES SCUOLA SECONDARIA FATT. N. 89 DEL 01/12/2016
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01525410153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP NUOVA TERRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01525410153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP NUOVA TERRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z55103367C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
CANONE ADSL FATTURA N.AE08990220 DEL 26/06/2014 APRILE – GIUGNO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL N.V.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL N.V.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>121.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>121.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z56154969H</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N.000089 DEL 30 GIUGNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11117080157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRE EFFE Cooperativa sociale onlus</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11117080157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRE EFFE Cooperativa sociale onlus</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5716B3C8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N.20154E37606 DEL 26/10/2015 MATERIALE AMMINISTRATIVO CANCELLARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>115.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>115.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z580F35354</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA SECONDARIA FATTURA N. 003108/14 DEL 30/05/2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>631.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>631.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5818F9E4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. V3-7041 del 31/03/2016 MATERIALE DIDATTICO FERRARIO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>409.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B0EAC8B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2014 FATTURA N. 1078 E N.1079 DEL 31/03/2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>802.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>802.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D1A2ED35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
parcella n. 01/PA del 01/06/2016 PROGETTO PET THERAPY FERRARIO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRLSLL75C57B300N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERELLA ISABELLA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRLSLL75C57B300N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERELLA ISABELLA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>246.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>246.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E11ECF3H</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
GITA A MILANO TEATRO LA SCALA SCUOLA SECONDARIA FATTURA N.190/PA DEL 26/11/2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>205.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F138D7BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
GITA SCOLASTICA CASALE LITTA DEL 05/06/2015 SCUOLA INFANZIA DON POZZI
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLDEN s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLDEN s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F19AF855</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
PROGETTO AFFETTIVITA’ fattura n. 4/E del 28-07-2016
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SCRSNO71R41Z110B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCORDARI SONIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SCRSNO71R41Z110B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCORDARI SONIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1198.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-09-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1198.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F1A6C623</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 595 del 16/11/2016 Ambienti Digitali Progetto PON
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ MONTI & RUSSO DIGITAL SRL ]]>
</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ MONTI & RUSSO DIGITAL SRL ]]>
</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15231.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6118F9FBE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. V3-7044 del 31/03/2016 MATERIALE DIDATTICO FERRARIO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>409.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z65196C856</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. FATTPA 1_16 del 12/05/2016 SCUOLA INFANZIA FERRARIO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DSOMLN80B69E514I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOSIO MARIA ELENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DSOMLN80B69E514I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOSIO MARIA ELENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6618F9E26</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. V3-7039 del 31/03/2016 MATERIALE DIDATTICO FERRARIO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>410.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z661987221</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 000064/FE del 31/05/2016 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>694.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>694.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6619C76A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 98/PA del 30/05/2016 USCITA DIDATTICA LOCARNO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1455.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1455.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z661ADF667</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. V3-15819 del 29/09/2016 MATERIALE DIDATTICO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>188.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>188.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z670ECEA25</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2014 FATTURA N120 DEL 01/04/2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01567660129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO UFFICIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01567660129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO UFFICIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>146.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6718AEB62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 115/PA del 30/05/2016 – USCITA DIDATTICA MONASTERO DI TORBA CLASSI SECONDARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>345.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>345.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6912D34D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
GITA A TEATRO GIUDITTA PASTA SARONNO CLASI PRIME SCUOLA SECONDARIA FATTURA N.10/PA DEL 28/01/2015
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>118.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>118.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6A18AEA3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 88/PA del 09/05/2016N BIOPARK GERENZANO IL 05/05/2016 SCUOLA SECONDARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6A1B7B8BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 64 del 09/10/2016 ASSISTENZA TECNICA 10 ORE
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SRMMRC59E19F205P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORMANNI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SRMMRC59E19F205P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORMANNI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>270.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C18AE5DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. Z6C18AE5DE del 16/06/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03214280129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ” AMICI DELLA SALUS”</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03214280129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ” AMICI DELLA SALUS”</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D0DE891F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N.00002800 DEL19/02/2014 PER ACQUISTO LIBRI
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>71.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>71.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D172C52F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA FATTURA N. 10/PA DEL 25/11/2015
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03085690125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LSH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03085690125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LSH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>147.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>147.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D177A35C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
PROGETTO PET THERAPY DON POZZI FATTURA N. 02/PA DEL 02/12/2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRLSLL75C57B300N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERELLA ISABELLA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRLSLL75C57B300N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERELLA ISABELLA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>656.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>656.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E10C7D0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
LIBRI PER DSA DIDATTICI FATTURA N.982 DEL 18/09/2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>51.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>51.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z700E1A903</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
PER LABORATORIO DI CHIMICA CLASSE 1B SECONDARIA IL 27/05/2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80068370156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO NAZ. DELLA SCIENZA E DELLA TEC.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80068370156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO NAZ. DELLA SCIENZA E DELLA TEC.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z710D63C8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N.01/2014 DEL16/01/2014 MODELLISTICA CARRICCIO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNCMCL50L28G220X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANICIERI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PNCMCL50L28G220X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANICIERI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z720F571AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
TONER PER SCUOLA SECONDARIA FATTURA N.230/14 DEL 28/05/2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CNTFBR69R23E514S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBERTA’ DI STAMPARE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CNTFBR69R23E514S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBERTA’ DI STAMPARE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>65.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>65.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z730F870AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
GITE SCOLASTICHE MESE DI MAGGIO FATTURE N.93-119 MESE DI GIUGNO 123-130-131
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2591.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2591.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7310F1242</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
CANONE FOTOCOPIATORE INFANZIA DON POZZI AGOSTO – OTTOBRE 2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01567660129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO UFFICIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01567660129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO UFFICIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>146.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z770F86CD8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DON POZZI MAGGIO-LUGLIO 2014 FATTURA N.186 DEL 03/06/2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01567660129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO UFFICIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01567660129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO UFFICIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>146.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z77176412A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
CANONE FOTOCOPIATORE DON POZZI (OTTOBRE – DICEMBRE 2015) FATTURA N. 38E DEL 03/12/2015
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01567660129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO UFFICIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01567660129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO UFFICIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7718AE7DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 120/PA del 01/06/2016 – USCITA DIDATTICA SCUOLA INFANZIA DON POZZI PER CASTELLO DI SOMMA LOMBARDO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7916BD7CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N.5/193 DEL 30/10/2015 CARTUCCE NASTRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02969631205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G. OSTI SISTEMI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02969631205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G. OSTI SISTEMI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>166.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>166.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A18AEF86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 118/PA del 31/05/2016 – USCITA DIDATTICA A TIRANO-ST. MORITZ SCUOLA SECONDARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>730.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B18A8EBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2762 del 31/03/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C1ADF869</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. V3-16232 del 30/09/2016 MATERIALE DIDATTICO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>237.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>237.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F198DAEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 20164E17360 del 12/05/2016 CANCELLERIA PER ESAMI
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>157.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>157.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z800EF684E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURE N.33/2014 N.43/2014 N. 44/2014 N. 57/2014 DEL 31/03/2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z811BFA5A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N.754 DEL 24/11/16 COMPUTER ALUNNO H. SECONDARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10016890153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.F.C. COMPUTER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10016890153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.F.C. COMPUTER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8316936F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N.V3-17759 DEL 22/10/2015 MATERIALE DIDATICO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>312.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>312.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z831A04438</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 10-PA-2016 del 11/06/2016 FORMAZIONE DOCENTI DON POZZI
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CGGFNC56R21C361T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAGGIO FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CGGFNC56R21C361T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAGGIO FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>665.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>665.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z860D7C28C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N. 000317/14 DEL 31/01/2014 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA FERRARIO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>110.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z871177FC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
MATERIALE LABORATORIO SCIENZE FATTURA N. 14.386 DEL 14/11/2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02547230124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DANI.2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02547230124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DANI.2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>494.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>494.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8718D26CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 000057 del 30/04/2016 PROGETTO LABORATORIO TEATRALE PRIMARIA RESCALDA P101
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11117080157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRE EFFE Cooperativa sociale onlus</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11117080157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRE EFFE Cooperativa sociale onlus</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z880C03A1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMMISSIONI SERVIZI INBIZ ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCA INTESA SANPAOLO S.p.a</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCA INTESA SANPAOLO S.p.a</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B1942E0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 000038/FE del 29/04/2016 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>149.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>149.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B1BB856E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPUTER DON POZZI FATT. N. 737 DEL 16/11/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10016890153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.F.C. COMPUTER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10016890153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.F.C. COMPUTER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C1869E7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 8716082705 del 07/04/2016 Spese postali di Gennaio 2016
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITAL.C.R.P. MI .GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITAL.C.R.P. MI .GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>239.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>239.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E154962E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N.000091 DEL 30 GIUGNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11117080157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRE EFFE Cooperativa sociale onlus</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11117080157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRE EFFE Cooperativa sociale onlus</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9114B496E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
SALDO CORSO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO COMPLETO INS. GIARRATANA BARBARA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>92047700155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IIS BERNOCCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>92047700155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IIS BERNOCCHI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z921B7BCA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 431 del 21/10/2016- targhe PON AMBIENTI DIGITALI
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07739450158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATTILIO NEGRI srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07739450158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATTILIO NEGRI srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>162.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>162.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z94196C842</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. FATTPA 2_16 del 12/05/2016 SCUOLA INFANZIA DON POZZI
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DSOMLN80B69E514I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOSIO MARIA ELENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DSOMLN80B69E514I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOSIO MARIA ELENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z941C4AB41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 037E/2016 del 01/12/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE OTTOBRE NOVEMBRE 2016
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01567660129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO UFFICIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01567660129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO UFFICIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z961ADF88E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. V3-15537 del 27/09/2016 – MATERIALE DIDATTICO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>237.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>237.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9711EBA50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE DELLA SCUOLA ANNO 2014/15
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSISCUOLA – AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSISCUOLA – AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B1A0B0A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. PA638 del 31/05/2016 – CARTUCCE STAMPANTI DON POZZI
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEREGOLIBRI FORNITURE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEREGOLIBRI FORNITURE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>198.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>198.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F0D7C171</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N. 000316/14 DEL 31/01/2014 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>276.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>276.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F18FA0C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. V3-7042 del 31/03/2016 MATERIALE DIDATTICO FERRARIO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>409.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA01907DA4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 010E/2016 del 17/03/2016 PRIMO TRIMESTRE 2016
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01567660129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO UFFICIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01567660129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO UFFICIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA118AE768</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 131/PA2016 del 19/05/2016 GIRTA A CASTELLO DI SOMMA SCUOLA INFANZIA DON POZZI
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06057550961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UN MONDO DI AVVENTURE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06057550961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UN MONDO DI AVVENTURE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA30E6D3AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
ARMADI PER ARCHIVIO E PORTA OBRELLI SCUOLA SECONDARIA FATTURA N.112/21 DEL 14/04/2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00836960153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRIMULA S.A.S. DI GIORGETTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00836960153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRIMULA S.A.S. DI GIORGETTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>911.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>911.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA31A36801</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. FATTPA 1_16 del 20/06/2016 PROGETTO MUSICA DON POZZI
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DNSLRN66S45I690R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSICA 2000 DI DAINESI LORENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DNSLRN66S45I690R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSICA 2000 DI DAINESI LORENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>676.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>676.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA5167C89B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N.000110/FE DEL 30/10/2015 MATERIALE PULIZIA SCUOLA PRIMARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>149.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>149.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA61384724</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N. 000006 – 2015 DEL 18/06/1952 PROGETTO 70
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02332300710</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIZIONI ACCADEMIA DI SER.FOR. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02332300710</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIZIONI ACCADEMIA DI SER.FOR. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA81C181E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA SECONDARIA FATT. 157/FE DEL 30/11/2016
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>332.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>332.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA90DD8E9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N.2014001045 DEL 17/02/2014 PER MATERIALE SANITARIO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01568980039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ IGIENICASA A&B sas ]]>
</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01568980039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ IGIENICASA A&B sas ]]>
</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>117.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>117.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA90F14223</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INGRESSO ACQUARIO GENOVA PER N.79 ALUNNI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCOMING LUGURIA srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCOMING LUGURIA srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>920.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>920.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB1265DDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
BIGLIETTI INGRESSO TEATRO GIUDITTA PASTAl 19/12/2015 CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02828120127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02828120127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>198.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC18AE869</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N. 8/PA del 29/02/2016 GITA A MUSEO MUBA MILANO INFANZIA RESCALDA IL 10/02/2016
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>222.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>222.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF150CE87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N.FATPA4_15 DEL 07/07/2015 DOSIO P74</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DSOMLN80B69E514I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOSIO MARIA ELENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DSOMLN80B69E514I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOSIO MARIA ELENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB11BAF6B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 168/PA del 20/10/2016 USCITA DIDATTICA ARCHEOPARK SCUOLA PRIMARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB31B50883</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 61 del 01/10/2016 SORMANNI MARCO – MANUTENZIONE FAX
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SRMMRC59E19F205P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORMANNI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SRMMRC59E19F205P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORMANNI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>48.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>48.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB61A85034</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
PROGETTO TEATRO SCUOLA INFANZIA FERRARIO FATTURA N.000140 DEL 22/09/2016
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11117080157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRE EFFE Cooperativa sociale onlus</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11117080157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRE EFFE Cooperativa sociale onlus</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB711ECEB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
GITA A CRESPI D’ADDA SCUOLA SECONDARIA FATTURA N.189/PA DEL 21/11/2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA118B0B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSICURAZIONE VOLONTARIA ALUNNI ANNO 2014/15</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSISCUOLA – AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSISCUOLA – AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3382.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3382.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA1BB03EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
ACQUSTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA – FATT. N.58 DEL 03/11/2016
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01525410153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP NUOVA TERRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01525410153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP NUOVA TERRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>41.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>41.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC18AE9C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 66/PA del 02/05/2016 GITA AD ANGERA CLASSE SECONDE SECONDARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC19C764A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 71/PA del 09/05/2016 GITA CHIOSTRO DI VATORE IL 21/04/2016 SCUOLA INFANZIA FERRARIO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD1ADF557</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 2/160284 del 27/09/2016 – MAT. LAB. SCIENZE SCUOLA SECONDARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.A.D. APPARECHIATURE SCIENTIFICHE srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.A.D. APPARECHIATURE SCIENTIFICHE srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>416.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>416.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF188608A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
SALDO FATTURA N. PA 59 DEL 15/02/2016 GUIDA CASTELLO SFORZESCO DEL 17/03/2015
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AD ARTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AD ARTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC31942E71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 000039/FE del 29/04/2016 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA SECONDARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>390.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC41C4F6F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2016/17 N.IW/2016/00693
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3707.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3707.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC61177F1C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE LABORATORIO SCIENZE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01250740139</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABOSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01250740139</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABOSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>223.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA0F86EA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
ACQUISTO TONER PER STAMPANTE INFANZIA PRESSO ALPHAINK s.r.l. FATTURA n.21725 del 30/05/2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RZACHR75T71B300S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAUZI CHIARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RZACHR75T71B300S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAUZI CHIARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>58.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>58.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC0F35338</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
MATERIALE DI PULIA SCUOLA INFANZIA DON POZZI FATTURA N.003109/14 DEL 30/05/2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07125300157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>461.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>461.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD1919570</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 315 del 15/07/2016 RETE LAN W/LAN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ MONTI & RUSSO DIGITAL SRL ]]>
</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ MONTI & RUSSO DIGITAL SRL ]]>
</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13202.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13202.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF1ADF936</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. V3-17277 del 07/10/2016 – MAT. DIDATTICO FERRARIO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>238.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>238.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD017473D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
MATERIALE DI SANITARIO FATTURA N.001141500505 DEL 04/12/2015
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07256090155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ ASTRA SERVICE S.A.S. di Carati Giuseppe & C. ]]>
</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07256090155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ ASTRA SERVICE S.A.S. di Carati Giuseppe & C. ]]>
</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>135.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>135.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD11ADF6CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. V3-15821 del 29/09/2016 MATERIALE DIDATTICO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>135.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>135.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD11C18224</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA ANNO 2016/17 FATTURA N,3389 DEL24/11/2016
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD21C6B6DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N. 4126/B15 DEL 16/12/2015 POSTAZIONE IPOVEDENTE SCUOLA PRIMARIA (Portatile tastiera cuffie ed altoparlanti)
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>543.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>543.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD411B74C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RATA MESE DI GIUGNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITAL.C.R.P. MI .GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITAL.C.R.P. MI .GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD51358A07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N.8715257020 DEL 29/10/2015 SPESE POSTALI GIUGNO €20,14 LUGLIO € 25,20 -ANNO 2015
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITAL.C.R.P. MI .GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITAL.C.R.P. MI .GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>221.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>221.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD71449BBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N. 18 DEL 24/06/1952 PROGETTO P87</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03214280129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ” AMICI DELLA SALUS”</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03214280129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ” AMICI DELLA SALUS”</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD80D91B39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N. 17/14 DEL 29/01/2014 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ED HARDWARE
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SRMMRC59E19F205P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORMANNI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SRMMRC59E19F205P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORMANNI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>659.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>659.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD8138D414</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
GITA SCOLASTICA MONASTERO DI TORBA DEL 12/06/2015 SCUOLA INFANZIA FERRARIO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLDEN s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLDEN s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD916C2C83</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FORMAZIONE DOCENTI DELL’INFANZIA FATTURA N.14/PA DEL 10/12/2015
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DFFGLC76R26L872X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAFFI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DFFGLC76R26L872X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAFFI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD91A35343</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
PROGETTO TEATRO SCUOLA INFANZIA DON POZZI FATT. N.000141 DEL 22/09/2016
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11117080157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRE EFFE Cooperativa sociale onlus</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11117080157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRE EFFE Cooperativa sociale onlus</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1287.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1287.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD91A90B1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 97 del 13/07/2016 REGISTRI VERDI SCUOLA INFANZIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07767810158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MANO S.R.L. COOP SOCIALE DI SOLIDARIETA`</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07767810158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MANO S.R.L. COOP SOCIALE DI SOLIDARIETA`</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-07-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA1A90A64</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 299 del 15/07/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07739450158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATTILIO NEGRI srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07739450158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATTILIO NEGRI srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>298.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-09-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>298.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA1BC7659</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
ACQUSTO LIBRI PER ALUNNI BES SCUOLA SECONDARIA FATTURA N.59 DEL 03/11/2016
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01525410153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP NUOVA TERRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01525410153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP NUOVA TERRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC0F89CA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INGRESSO NOTA CONTRIBUTO N.102/2014 DEL 30/05/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12751000154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASS. TEATRO LABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12751000154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASS. TEATRO LABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>748.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>748.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD18AE8DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 37/PA del 29/03/2016 GITA ACQUARIO MILANO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>345.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>345.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE14F3598</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N. 8PA DEL 06/07/2015 CORSO FORMAZIONE DOCENTI P66
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DFFGLC76R26L872X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAFFI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DFFGLC76R26L872X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAFFI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE1BF26BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 183/PA del 14/11/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE118F9DF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. V3-7045 del 31/03/2016 MATERIALE DIDATTICO FERRARIO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>388.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>388.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE31179893</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
MATERIALE DIDATTICO PROGETTO ARTE ED IMMAGINE FATTURA N.V3-6933 DEL 06/11/2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>78.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>78.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE40E6B238</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
N 2 VISITE GUIDATE PER N. 46 ALUNNI OPZIONE N. 3 E SUPPLEMENTI (Radio guida, battistero, museo, e terrazza con scale) CLASSI 2A – 2B SECONDARIA ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI” RESCALDINA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01989950157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01989950157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>585.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE51C4AA89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 90/PA 2016 del 30/11/2016 INCARICO ANNO 2016
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03229660125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03229660125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1234.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1234.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE60D7E153</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
PROGRAMMA TRASPARENZA AVCP FATTURA N.840 DEL 24/01/2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>97.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>97.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE7191E114</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 2016001706 del 24/03/2016 MATERIALE DI PULIZIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01568980039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ IGIENICASA A&B sas ]]>
</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01568980039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ IGIENICASA A&B sas ]]>
</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>123.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>123.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEB0B5D262</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
CORSO SU REGISTRO ELETTRONICO PERSONALE DOCENTE SECONDARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1525.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1525.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC1A6D1AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. FATTPA 3_16 del 01/07/2016 PROGETTO INGLESE SCUOLA INFANZIA FERRARIO VIA GRAMSCI
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DSOMLN80B69E514I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOSIO MARIA ELENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DSOMLN80B69E514I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOSIO MARIA ELENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1275.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE0E43A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
DITTA FLENGHI DIVISE FATTURA N. 0166/2014 DEL 12/03/2014 BANDIERA EUROPEA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>STTSVL59H53C343Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOTTORIVA SUSI VILMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>STTSVL59H53C343Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOTTORIVA SUSI VILMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>42.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>42.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE1B2D2FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 473 del 30/09/2016 FORMAZIONE PON</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ MONTI & RUSSO DIGITAL SRL ]]>
</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ MONTI & RUSSO DIGITAL SRL ]]>
</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF18F9ECC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. V3-7043 del 31/03/2016 MATERIALE DIDATTICO FERRARIO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>391.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>391.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF010284A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
FATTURA N.2147 DEL 30/06/2014 NOLEGGI FOTOCOPIATORI CANONE APRILE GIUGNO 2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF11747DB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
TAPPETI SCUOLA MATERNA FERRARIO FATTURA N.FATTPA 24_15 DEL 07/12/2015
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09922550158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ DIDATTICA & SPORT SRL ]]>
</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09922550158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ DIDATTICA & SPORT SRL ]]>
</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF215367B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N.283 DEL 29 LUGLIO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ MONTI & RUSSO DIGITAL SRL ]]>
</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>
<![CDATA[ MONTI & RUSSO DIGITAL SRL ]]>
</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3024.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3024.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF319AF806</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
parcella n. 1FE del 26/05/2016 PROGETTO AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ 2015/2016
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SLVNMN74B28B149P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALVETTI NORMAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SLVNMN74B28B149P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALVETTI NORMAN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1312.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1312.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF50D4CA35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N.94/13 DEL 19/12/2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DLSGRG69E18C139Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L’IRIDE GIORGIO D’ALESSANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DLSGRG69E18C139Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L’IRIDE GIORGIO D’ALESSANDRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>310.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>310.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF51750DEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
ASSICURAZIONE VOLONTARIA INTEGRATIVA ANNO SCOLASTI 2015/16 ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI” ALUNNI € 3195,50 PERSONALE € 440,00
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3635.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3635.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF51A2D18B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 019E/2016 del 06/06/2016 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DON POZZI TRIM APR.GIUGNO 2016
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01567660129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO UFFICIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01567660129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO UFFICIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF60D4C97F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
NOLEGGIO TRIMESTRE NOVEMBRE – GENNAIO FOTOCOPIATORI INFANZIA DON POZZI FATTURA N.013 DEL 07/01/2014
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01567660129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO UFFICIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01567660129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO UFFICIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>146.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF718AEAFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 95/PA del 30/05/2016 USCITA DIDATTICA MILANO TEATRO ARCIBOLDI SCUOLA PRIMARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>218.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF718AEEAFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. 95/PA del 30/05/2016 USCITA DIDATTICA MILANO TEATRO ARCIBOLDI SCUOLA PRIMARIA
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05099290966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGI REBOLINI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>218.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA1ADF909</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>84004990150</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>
fattura n. V3-16749 del 03/10/2016 – MAT. DIDATTICO FERRARIO
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>237.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>237.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>